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请问老师季报时为什有的企业利润表是本年累计金额 而有的是本期金额和上期金额啊？
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企业会计准则是本期和上期，如果是小企业会计准则的，它是本期或者是本月和本年累计
2023 01/14 15:14
84784973 
2023 01/14 16:11
那我这个建账还根据它给我的余额表建账就可以了吧资产，负债，权益类期初余额，损益类本年借贷累计金额对吧？11月底接的账
郭老师 
2023 01/14 16:17
你好，期初填写的是十月份的期末余额，年初数据填写的是去年12月末的余额，然后损益类的科目填写本年累计借方贷方发生额就可以的
84784973
2023 01/14 16:39
什么意思啊？企业会计准则跟小企业会计准则建账不一样吗？
郭老师
2023 01/14 16:40
一样的，期初填写的是十月末的，他不是还有一个年初数吗？年初数填写的是去年12月末的。这个年初数以后，在你的资产负债表年初余额里面，如果你不填写的话，就没有余额。
郭老师
2023 01/14 16:41
哪句话没有看懂，和准则没有关系，是单纯的作战。
84784973
2023 01/14 16:41
期初填写10月末余额，那我账上也没做11月份的账啊？
郭老师
2023 01/14 16:44
那你从几月份开始做
11月份的都做完了吗
84784973
2023 01/14 16:48
对方账上做了11月份的一部分账，大多数报销没做，11月份两张开票的没做
郭老师
2023 01/14 16:49
你还不补11月份的账务处理吗？11月底接的对对方没有做完，他应该给你提供十月份的数据
郭老师
2023 01/14 16:49
这个你自己决定就行，如果你从12月份做账的话，期初余额填写的是11月底的数据。
84784973
2023 01/14 16:56
我把这两张做到12月份吧，按照11底发生额及余额表来建账吧，这样可以吧？
郭老师
2023 01/14 16:59
你好可以的可以的，
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