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老师你好，4季度财务报表和企业所得税已申报并且交完税款了，发现工资少计提了，这个等到汇算清缴的时候改可以吗，还是现在必须修改
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您好，建议更正申报或者作废申报改下财务报表数据，所得税申报表看你们地区可以不动不，一般是可以的
2023 01/14 15:33
maize老师 
2023 01/14 15:34
金额不大，也不想改话，那可以等汇算清缴按正确去申报
maize老师
2023 01/14 15:34
不想改话，那可以等汇算清缴按正确去申报，
maize老师
2023 01/14 15:35
你到时候汇算清缴那个财务报表记得填写正确的
84784979 
2023 01/14 15:35
就几千块钱
maize老师
2023 01/14 15:35
可以直接汇算清缴按正确去申报财务报表和所得税汇算清缴表
84784979
2023 01/14 15:35
这个不会有什么影响吧
maize老师
2023 01/14 15:37
不会有啥影响这个
maize老师
2023 01/14 15:38
万一问，按实际情况给专管员说就可以
84784979
2023 01/14 15:38
那我这个22年的账现在修改，还是修改23年的账
84784979
2023 01/14 15:38
还是23年的时候补提一下
maize老师
2023 01/14 15:39
去修改22年12月账，不修改23年。数据会自动过来
84784979
2023 01/14 15:40
这样和申报的4季度财务报表不一致可以是吧，到时汇算清缴时就按照正确的财务报表申报是吗
maize老师
2023 01/14 15:42
是的，是可以不一样，21年做汇算清缴是可以不一样，22年估计也可以，你要是不放心也可以问问你税局那边，要是你们地区那边必须一样，那你去更正或者作废申报下
84784979
2023 01/14 15:43
好的谢谢老师
maize老师
2023 01/14 15:44
看截图这个进去更正或者作废申报
maize老师
2023 01/14 15:44
电子税务局去操作就可以
84784979
2023 01/14 15:45
主要是已经交税款了，更正申报麻烦
maize老师
2023 01/14 16:08
实在不想搞，必须一样话那可以23年做借以前年度损益调整贷应付职工薪酬，，借未分配利润，贷以前年度损益调整
maize老师
2023 01/14 16:08
你汇算清缴那个职工薪酬表纳税调减
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