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老师，小规模企业上季度做了未开票收入，这个月开票，在增值税申报表上怎么填写？
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季度45万以内的，开的是普通发票的在第十栏，超过的全部都在第12栏，你的正数销售额加上负数销售额合计，如果没有其他的销售额就是零。
2023 01/14 15:48
84785027 
2023 01/14 15:49
我在未开票收入那里不能填写负数
郭老师 
2023 01/14 15:50
你好，去税务局申报的，自己申报不了的去税务局
84785027
2023 01/14 15:51
能不能直接自己额那里减？
84785027
2023 01/14 15:51
销售额那里减
郭老师
2023 01/14 15:53
你试一下的，你看一下能申报了吗？就是自己想加减的
郭老师
2023 01/14 15:53
如果你无票收入是100，这个月开了发票也是100，没有其他的销售额，那不就是填写零，这个零不就是已经减去了本来应该填写100的。
84785027
2023 01/14 15:54
因为我们是用区块链开的，获取不了发票数据
84785027
2023 01/14 15:54
是自己填上去
郭老师
2023 01/14 15:58
以后你自己填写是需要的，主要是怕比对不通过。
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