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小规模申报第四季度的增值税14万，全部是开专票的，需要交税吗
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你好，小规模申报第四季度的增值税14万，全部是开专票的，这种情况是需要缴纳增值税的
2023 01/14 17:19
84785012 
2023 01/14 17:20
不是季度不超过45万不用交吗
邹老师 
2023 01/14 17:20
你好，你这里是开具的专用发票，又不是普通发票，所以不免征增值税 啊
84785012
2023 01/14 17:21
那我保存时为什么这么提示？
邹老师
2023 01/14 17:22
你好，是自开专用发票，还是代开的？
能把你填写的增值税申报表，发个完整的图片过来看一下吗，我需要检查是否填写错误了
84785012
2023 01/14 17:24
自开的，我什么都没填写，系统自动提取的数，我直接保存就这么个提示
邹老师
2023 01/14 17:25
你好，这里有两个问题
1，自开的专用发票，只需要填写第一行收入栏次，不需要填写第二行
2，你描述的是收入14万，而你填写的只有1万多
84785012
2023 01/14 17:26
5%那里不是有13万么
邹老师
2023 01/14 17:27
你好，左边的收入栏次，第二行不需要填写数据
84785012
2023 01/14 17:27
第二行也不是我填写的，是系统自己提取出来的
邹老师
2023 01/14 17:28
你好，那说明这个系统有错误啊
第二行是去税局代开的专用发票，才需要填写在这个栏次啊
84785012
2023 01/14 17:30
那你说明一下你刚才说的第二个问题，5%那里是有13万%2b3%那里有1万多，而不是全部销售额1万多
邹老师
2023 01/14 17:31
你好，5%那里是有13万，与3%的合计是14万多收入就可以了
84785012
2023 01/14 17:33
第一：不填写保存时回提示合计数不对，第二：我不填写也是提示免征增值税
邹老师
2023 01/14 18:26
第一：去税局代开的专用发票，才需要填写第二行，自开的专用发票填写第一行就是了
第二：这个是专用发票，根本不会免征增值税的
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