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本期申报表《附列资料四》第8行“本期发生额”列为14842.89元，本期申报表《附列资料二》第12栏“税额”14842.89。《加计抵减台账》上期第8栏“期末可计提额”为-15.35元。
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你这个负数是怎么来的呢？是由进项税额转出导致的吗？
2023 01/14 17:42
84784954 
2023 01/14 17:54
不知道啊
不知道啊
陈诗晗老师 
2023 01/14 17:55
就是你要去查一下原因，为什么是负数，通常都是由于那个进项税额转出所导致的。
84784954
2023 01/14 17:57
直接申报行吗
陈诗晗老师
2023 01/14 17:58
啊，通常你这样子直接申报，系统里面会提示你看一下能不能够忽略这个提示通过，如果说通过是没问题的，不能通过的话，你要么就要把这个负数更正为正确的，要么就去大厅申报。
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