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金蝶专业版要反结账的话，首先需要完成的是按照结账的流程执行，在进行核算准备的时候按照结账准备的要求完成，如录入凭证、登记凭证、制作账务报表等操作。 操作步骤： 1、在金蝶中点击“凭证”选项； 2、在凭证页面中点击“反结账按钮”； 3、出现系统提示弹窗，在弹窗里点击“确定”进行反结账； 4、反结账完成，点击“保存”按钮，完成本次反结账操作。 此外，在进行反结账操作的时候，要对本期结账的凭证、账务报表、数据文件等资料进行核实，确保操作的准确性。也要注意每次反结账操作工作历史记录，以确保数据与审计文件的一致性，保障账务操作的准确性和完整性。 拓展知识：反结账是指在结账后，出现实际发生出入与账面有出入时，对结账后的账务数据进行逆期改正操作，即取消原结账，重新登记凭证，制作账务报表，结账，弥补实际发生数和账面数的差额，实现账面的准确性。