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本月公司与对方公司签订合同采购物品，对方已发货但未开票，我公司也未支付款项，该如何入账。
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学员你好，暂估入库
借：原材料等
贷：应付账款等
2023 01/14 18:29
84784980 
2023 01/14 18:32
那在下个月我们先付了一部分款项，在几天后才收到对方开到的发票，那我们在付款那天要怎么做账?收到发票后要怎么做账呢
悠然老师01 
2023 01/14 18:33
付款那天，借：应付账款 贷：银行存款
收到发票 借：原材料等负数
贷：应付账款等负数
根据发票
借：原材料 应交税费 贷：应付账款
84784980
2023 01/14 18:36
就是在收到发票那天先红冲本月暂估的应付款，然后再重新做一笔，借方加上应交税费就行了是么？
悠然老师01
2023 01/14 18:38
就是在收到发票那天先红冲本月暂估的应付款，然后再重新做一笔，借方加上应交税费就行了是的
84784980
2023 01/14 18:42
我们公司在收到该公司进项票之前，开具了该业务的销售票将货物销售给c公司，那我可以等到c公司付款那天再做销售的账务，借：银行收入，贷：主营业务收入，应交税费么？
悠然老师01
2023 01/14 18:47
如果没跨月可以这么做，如果跨月了不可以的
84784980
2023 01/14 18:54
票和款项都在12月份，只不过先开了票，后付的款。
悠然老师01
2023 01/14 18:54
那就没什么问题的
84784980
2023 01/14 19:08
做完主营业务收入以后，紧接着就需要结转成本是么？
悠然老师01
2023 01/14 19:19
做完主营业务收入以后，紧接着就需要结转成本的
84784980
2023 01/14 19:23
明白了，谢谢老师的答复。
悠然老师01
2023 01/14 19:33
不用客气，给个五星好评就行
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