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酒店客房，交400押金现金，第二天退房确认收入320，退80，然后现金320没有收到，还要补备用金300，怎么做账
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同学，你好，现金320没收到是什么意思？不是用押金抵扣吗
2023 01/14 19:11
84784997 
2023 01/14 19:16
就是不是要补备用金300吗给那个抵了，就是客房还要给财务20块钱
刘艳红老师 
2023 01/14 19:20
收到押金
借：库存现金400
贷：其他应收款400
确认收入：
借：其他应收款320
贷：主营业务收入320
退还押金：
借：其他应收款80
贷：库存现金80
84784997
2023 01/14 19:24
那个补备呢
刘艳红老师
2023 01/14 19:25
我还没听懂那个补备用是什么意思
84784997
2023 01/14 19:32
补客房前台的备用金300，用收入的320抵了
刘艳红老师
2023 01/14 19:35
你的意思，还要再补前台300的备用金，那个320交到财务了，是吧
84784997
2023 01/14 19:36
那个收入320客房没有交给财务，直接抵扣备用金，这个分录怎么写
刘艳红老师
2023 01/14 19:37
收到押金
借：库存现金400
贷：其他应收款400
确认收入：
借：其他应收款320
贷：主营业务收入320
退还押金：
借：其他应收款80
贷：库存现金80
你看下这个分录，库存现金里面就有320呀，借方400-贷方80=借方320
84784997
2023 01/14 19:39
我得意思是，那个320做了账，但是实际没有交给财务，但是还要补前台300的备用金，就用320抵了，实际财务没有收到320的现金
刘艳红老师
2023 01/14 19:43
借：库存现金300
其他应付款20
贷：主营业务收入320
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