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小规模纳税人第四季度增值税申报，这个怎么填写呢？有负数发票带税的
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你就按照你的正负相抵之后的销售额填写申报表就行了。
2023 01/14 19:59
陈诗晗老师 
2023 01/14 19:59
然后系统它会自动带出那个应交的那个税额。
84785024 
2023 01/14 20:05
申报时会出显这种情况
陈诗晗老师
2023 01/14 20:06
你开了1%的发票的吗？
84785024
2023 01/14 20:07
是3月开的发票,在12月份作了负数.4月份开始是开免税发票
陈诗晗老师
2023 01/14 20:11
那你就把2%的部分填写在减免税额那一行就行了。
84785024
2023 01/14 20:14
超过45万了,小规模的要填写减免金额的 .那是填写正负相抵的金额吗?
陈诗晗老师
2023 01/14 20:17
就是对于你开1%那张发票填写，其他都不用。
84785024
2023 01/14 20:21
那怎么填写呢
,选哪个原因
陈诗晗老师
2023 01/14 20:26
不是，就是在你的主表里面有一行是专门的减免税哦，不是填那个减免税明细表。你这个12行就是主表的12行，没有数据，这个明细表你是不用填的。
84785024
2023 01/14 20:34
还是没看懂.填哪里?
陈诗晗老师
2023 01/14 20:55
主表18行，减征税额那里
84785024
2023 01/14 20:58
试了不行,先前就试了
陈诗晗老师
2023 01/14 21:39
你1%是不是开的负数
如果是负数，18行你应该负数填写看看
84785024
2023 01/14 21:46
负数填写也是不可以的
84785024
2023 01/14 21:48
就是这个图
陈诗晗老师
2023 01/14 23:28
我核实一下你明天提醒我一下
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