问题已解决

老师,我们公司1-10月是小规模,10月开了专票有要交的增值税附加税本来在1月份季度申报,但是11月变成一般纳税人了有进项没有销项,我入完11月进项后,应交税费应交增值税的余额自动变成了➖10月销项增值税的数了,这怎么处理呀

84784981| 提问时间:2023 01/14 21:15
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
青柠
金牌答疑老师
职称:会计实务
根据您提出的问题,您应该已经通过申报10月份增值税附加税,11月份变成一般纳税人后,入完进项后,应交增值税的余额自动变成了10月销项增值税的数。针对这种情况,您应该继续进行10月份增值税报表的申报,确保10月份专票税收统计和管理的准确性。此时,您可以再次申报10月增值税附加税,但应当明确10月份的销项增值税清单及其他相应的凭证材料。 此外,您应该特别注意,增值税附加税按月申报,申报完成后,仍然要按月对收入和支出进行确认,以保证计算准确。有关增值税报表的申报,您可以参考当地税务部门提供的相关规定,或者可以咨询专业机构。 总而言之,关于11月份变成一般纳税人后,小规模纳税人关于进项增值税的申报,您必须做好月度申报工作,才能确保相关税款的准确收缴和统计,保证纳税义务的履行。
2023 01/14 21:24
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~