00:10:00
问题已解决
老师，利润表利润总额和资产负债表未分配利润期末期初差额不相等，差了1000多是啥原因？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答你好，资产负债表期末未分配利润 =利润表中的净利润+资产负债表年初数未分配利润
你说的应该要看净利润而不是利润总额。你先检查一下你的取数思路是否对的。
2023 01/14 22:38
84784974 
2023 01/14 22:43
老师，没有交企业所得税，所以利润总额等于净利润，这样也是不相等的
84784974
2023 01/14 22:43
会是啥原因不等呢，我的怎么也查找呢？
潘潘老师 
2023 01/14 22:45
你看是否从未分配利润里有提取盈余公司或者 分配利润的。先查下未分配利润 科目
潘潘老师
2023 01/14 22:45
如果没有直接从未分配利润减少的话，就查报表公式
84784974
2023 01/14 22:45
资产负债表期末未分配利润比利润表中净利润+资产负债表中年初数未分配利润多了1000多
潘潘老师
2023 01/14 22:47
那查一下报表公式，另外你把科目余额表全部发一份明细过来我再看看
84784974
2023 01/14 22:47
没有提取也没有分配利润
潘潘老师
2023 01/14 22:50
那查一下报表公式，另外你把科目余额表全部发一份明细过来我再看看
84784974
2023 01/14 22:50
老师，科目余额表
潘潘老师
2023 01/14 23:01
中上面数据得出你的科目表中
收入20700-成本-所有支出 后利润是-78029.22
科目余额表中期初未分配利润=（本年利润1557939.21+未分配利润2139557.88）=-3697497.09
期末未分配利润=（本年利润1635969.43+未分配利润2139557.88）=-3775526.31
所以本年度利润 -78029.22+期初数未分配利润-3697497.09=期末分配利润 -3775526.31
从表中核对是对的，那就是你的报表公式出问题了
潘潘老师
2023 01/14 23:01
让软件公司给你设置一下公式吧
84784974
2023 01/14 23:05
好的，谢谢老师
潘潘老师
2023 01/14 23:06
不客气，祝你工作顺利。
潘潘老师
2023 01/14 23:07
记得给老师5星好评鼓励老师哦。
84784974
2023 01/14 23:07
老师，我想学习这个报表钩机关系，得听什么课呢？
潘潘老师
2023 01/14 23:12
一般基础财务报表可以在学实操全盘账就可以学到，也可以学习财务分析，你联系一下学堂 客户，让他们给你参考课程
阅读 47
描述你的问题，直接向老师提问
3469
意见反馈
