00:10:00
问题已解决
小规模劳务公司，2022年第四季度有20万收入没开票，23年1月明确要开普票，增值税如何申报，需要做无票收入嘛
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学你好，需要做无票收入。按照权责发生制
2023 01/14 23:42
84784960 
2023 01/15 00:43
我担心下月开票怎么办，增值税里没有填负数的地方啊
立峰老师 
2023 01/15 00:59
同学你好，和正数属于一类的，填入同一行
84784960
2023 01/15 11:48
可以填负数嘛
84784960
2023 01/15 11:50
你的意思是无票收入算22年第四季度的，缴纳申报增值税，但是23年开具普票，如何申报，不能重复申报吧
立峰老师
2023 01/15 11:51
先红冲填申报表为负数，同时开的有篮字按正数，一正一负没有影响
84784960
2023 01/15 11:55
老师你说的这个方法在哪里操作啊，我没有帐，都是申报就完事了
立峰老师
2023 01/15 11:59
就在增值税申报表里填写就可以
84784960
2023 01/15 12:07
小规模，普票，系统申报，负数填在哪一栏啊
立峰老师
2023 01/15 12:08
季度销售额多少，10-12月
84784960
2023 01/15 20:57
开票16，未开票36
立峰老师
2023 01/15 22:11
同学你好，填在第12行
立峰老师
2023 01/15 22:12
其他免税销售额处，同学
84784960
2023 01/15 22:24
老师，我的意思是23年一月，增值税申报，这个36万我已经申报过了，肯定不能在申报了，税控盘会不会对比不通过
立峰老师
2023 01/15 22:29
先红冲，再来蓝票。由于税率不一样，所以红冲比对不通过的概率很大。到时去税申报就可以。
84784960
2023 01/15 22:32
你的意思，红冲，是在税控盘上操作吗
立峰老师
2023 01/15 22:36
红冲在表上红冲，因为无票收入就没有开票，不能在盘上红冲
84784960
2023 01/15 22:40
我也就是不知道怎么在增值税申报表上怎么冲
立峰老师
2023 01/15 22:41
当月开票100-红冲50=填80就可以
阅读 1123
描述你的问题，直接向老师提问
374
意见反馈
