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问题已解决
老师，如果12月只计提了工资，但1月发了工资和奖金，能不能在1月份补计提奖金？
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同学您好！请稍等，问题回复如下:
2023 01/15 01:59
平 老师 
2023 01/15 02:27
同学您好！损益类补计提用“以前年度损益调整”科目，建议可参考以下处理方式:
借:利润分配-未分配利润
贷:应付职工薪酬工资
汇算清交需要增加费用
84785014 
2023 01/15 14:38
如果不做计提的话，就留到2023年一起做汇算清缴吗。我们是小企业会计制度，可能后面的科目处理方式更好
平 老师
2023 01/15 14:46
同学您好！对，做汇算调整就行。可以不用补计提
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