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问题已解决
之前月份个税申报多计提工资，也结转了到营业成本了，现在账务处理怎么做
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同学你好，冲回即可。按原来的分录做凭证，金额负数。
2023 01/15 02:12
84785014 
2023 01/15 02:30
那就是一直要做到利润分配？
王雁鸣老师 
2023 01/15 02:45
同学你好，后续的分录随着损益一起结转即可。不需要单独做。
84785014
2023 01/15 15:12
谢谢老师
王雁鸣老师
2023 01/15 15:22
同学你好，不客气，祝你学习进步，工作顺利。
84785014
2023 01/15 16:36
但是老师，我报表中存货变成负数了
王雁鸣老师
2023 01/15 17:23
同学你好，你的营业成本是成本科目，不是扣益类科目，对吗？这样的话，你把这个营业成本的负数，再结转到损益类科目（主营业务成本）就行了。
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