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你好，我这边供应商发票开多了。是直接开一张红冲差额票还是说要全部红冲了再重新开？
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很抱歉给您带来不便，首先要确认是否是发票差额申请中抵扣错误，如果是则可以直接开一张红冲差额发票，如果不是，则应全部红冲，然后重新开发票。有关发票详细知识，希望您可以了解一下：发票采用一元多付原则，不得少开、多开，不得延期超过三个月，发票应当正确开具并保存，不得涂改，否则会受到国家的法律制裁。
2023 01/15 03:44
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