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问题已解决
你好老师，12月份收到1 月份成本发票，是不是12月做无票收入
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你好，这个具体的是什么业务的？
给对方提供服务或者是货物在什么时间？
2023 01/15 10:20
84784955 
2023 01/15 10:23
煤炭销售，运输发票，货物提供12月，我们开出发票1月份
郭老师 
2023 01/15 10:25
可以的，可以在12月份做无票收入。
84784955
2023 01/15 10:29
但是发票备注上写的12月份装卸搬运费
郭老师
2023 01/15 10:32
你好，做到12月份没有问题的，有什么问题啊，收入成本都是12月份儿。
84784955
2023 01/15 10:32
收到12月运费发票
借主营业务成本
应交税费-应交增值税-进项税额
贷银行存款
无票收入
借应收账款
贷主营业务收入
对吗
84784955
2023 01/15 10:33
无票收入需要结转成本吗
郭老师
2023 01/15 10:36
对的，是的，是这么做的。
84784955
2023 01/15 10:45
无票收入不需要做结转成本，对吗
郭老师
2023 01/15 10:46
你好
需要结转成本的。
郭老师
2023 01/15 10:47
如果不结转成本的话，你上面回复的我会告诉你第一个成本不要做，知道吧。
84784955
2023 01/15 11:00
1月份，无票收入红字冲
再做分录
借银行存款
贷主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项
郭老师
2023 01/15 11:01
可以的，可以这么做的。
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