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老师好，请问，开票软件上税额比电子税局上增值税税额少0.2该怎么弄呢？
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你好同学，你的电子税务局上的增值税税额是系统自动导入的吗？如果是的话，那么就按照开票软件上的税额为准，把电子税务局上的增值税税额在申报表里改一下。
2023 01/15 10:47
84785000 
2023 01/15 10:51
老师好，是系统自动导入的，而且改不了
王珂老师 
2023 01/15 10:52
在增值税销项税额表是可以手动改动的。
84785000
2023 01/15 10:56
我们这个是小规模
84785000
2023 01/15 10:57
报表那个数也是自动生成的
王珂老师
2023 01/15 15:19
自动生成也是可以改的，要个开票软件保持一致
84785000
2023 01/15 15:21
我第三季度账营业收入是少了0.11，税是多了0.11，我在12月份怎么做会计分录呢？
王珂老师
2023 01/15 15:56
你好同学，可以考虑这样
84785000
2023 01/15 16:06
老师好，我第三季度应该是营业收入少了0.11，税相较于开票软件里面的多了0.11，但相较于电子税局里的税没有多，这应该怎么调呢？
王珂老师
2023 01/15 16:08
那就是11月底电子税务局的税额，比开票软件里多0.11，是吗？
王珂老师
2023 01/15 16:12
账，电子税务局里的税额，都比开票软件里多0.11，对吗？所有数据要以开票软件为准，按我给你做的凭证改账，电子税务局里的税额报12月税的时候税额少填0.11，金额多填0.11
84785000
2023 01/15 16:15
那个填增值税的不能修改
84785000
2023 01/15 16:17
是自动带出来的
84785000
2023 01/15 16:18
我第三季度是这样做的
王珂老师
2023 01/15 16:18
是可以改的，不然怎么会11月底时候你的开票软件上的税额和电子税务局的税额不一致呢？在销账税额表里改
84785000
2023 01/15 16:18
我们小规模的改不了
王珂老师
2023 01/15 17:06
借营业外支出0.11贷主营业务收入0.11。调平
84785000
2023 01/15 17:32
好的，谢谢
84785000
2023 01/15 17:33
那整个分录就是这样吗
王珂老师
2023 01/15 19:25
对的，没有问题，临近年底最后检查一下账务报表和电子税务局的
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