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和公司供应商对账的整体流程大致包括： 1、 对账信息准备：核对本期订单，采购清单，发票记录，支付记录等，校验数据有效性，且数据不能缺失。 2、 对账过程：先核对发票金额，商品名称，税号，发货数量，收货日期等，然后根据采购合同、付款情况等，对收货状态、应付金额等做出核对。 3、 问题处理： 如发现如发现存在价格 异常或及其它情况，进行协商，解决对账问题。 4、 对账报告：经对账后，准备对账报告，清晰显示对账结果，并发给公司财务确认，签字确认核对无误。 此外，有些公司会使用特殊的软件进行对账，如ERP财务软件，CRM系统等，可以大大提高公司的对账效率。而且，这些软件还可以进行自动对账，因为可以解决大量数据的对比和核对，有助于加快企业的金融流转速度，也有助于提升企业的财务审核质量。