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老师，所得税是交个体户经营所得，7月份交了1-6月份5700，分录是借，应交税金，个人所得税，贷银行存款，没计提。这个月开始，资产表应交税金栏显示的金额就不是当月要交的增值税。10月份补提了所得税，借应交税金，应交所得税，贷，应交税金，应交个人所得税，这样对吗，资产表上的应交税金栏还是不多？
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您好，是需要计提，您的分录没问题
2023 01/15 10:53
84785028 
2023 01/15 10:55
就是不知道错在哪里，到12月，资产表上的应交税金是负数
小林老师 
2023 01/15 11:13
您好，您先看下具体应交税费哪个明细科目是负数
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