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问题已解决
老师，增加本年利润科目，科目汇总表要不要体现，未分配利润要在科目余额表上体现不
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您好，这个是需要的，需要
2023 01/15 11:04
84785029 
2023 01/15 11:12
老师看一下 我的本期发生额不平 本期发生额不平，申报会不会有问题
小锁老师 
2023 01/15 11:13
这个是什么原因知道吗
84785029
2023 01/15 11:14
就是本年利润和未分配利润这里出了问题，这两者怎么填呢，根据我写的分录来填，就不平。
小锁老师
2023 01/15 11:20
你本年利润不是全部结转到未分配利润的？
84785029
2023 01/15 11:23
是的呢 老师 你看我发给你的这个表 显示的本期发生额就是不平 申报会不会有问题
小锁老师
2023 01/15 11:28
这个没事，因为是可以合理解释
84785029
2023 01/15 11:33
老师是亏损的呢
小锁老师
2023 01/15 11:36
嗯对，是亏岁的，没事的
84785029
2023 01/15 11:47
现在纠结的是，本期怎么会不平
小锁老师
2023 01/15 11:48
你本年利润没有全部转到未分配利润吧
84785029
2023 01/15 11:49
就是我给你发的那张图片
小锁老师
2023 01/15 11:49
我看你的应该是没有结转完，其他没啥了
84785029
2023 01/15 11:49
T型帐没错嘛
小锁老师
2023 01/15 11:51
嗯，这个是没错的哈
84785029
2023 01/15 11:53
第三季度盈利的弥补亏损后3月至9月的余额是借方33793.04 加第四季度的就是这个数呢
小锁老师
2023 01/15 11:57
对我看到了这个地方
84785029
2023 01/15 11:58
那我这怎么修改呢
小锁老师
2023 01/15 11:59
不修改，直接先这样报税，因为可以解释
84785029
2023 01/15 13:22
怎么解释呢老师
84785029
2023 01/15 13:31
科目汇总表不体现科未分配利润，本期发生额就是平的 这也不影响啊 弥补了亏损也不影响啊
84785029
2023 01/15 13:32
老师，之前是红冲成本的，现在以这个数据结转可以不
小锁老师
2023 01/15 14:23
可以，我刚才看了一下
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