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老师退回附加税凭证借方贷方？用结转吗？要结转借方贷方？
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你好，需要的
贷方负数
2023 01/15 11:14
84784988 
2023 01/15 11:15
老师负数结转不平
84784988
2023 01/15 11:17
老师我是这样结转也不平
郭老师 
2023 01/15 11:19
哦，你这是退回的吗？可是你上面显示的是计提。
郭老师
2023 01/15 11:19
退回的话应该是借方负数。
84784988
2023 01/15 11:30
老师是这样的吗计提按我的对吗，但是不平
郭老师
2023 01/15 11:32
然后再做一个借应交税费，借税金及附加负数，
这个才是红冲计提的
84784988
2023 01/15 11:44
老师不平衡
84784988
2023 01/15 11:44
老师看一下
郭老师
2023 01/15 11:54
应交税费应该是红字，你写的是蓝字。
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