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12月卖了一辆车没有做分录，现在跨年了怎么补做分录
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借固定资产清理
累计折旧，
贷固定资产，
借银行存款，
贷固定资产清理应交税费，
然后把固定资产清理结转到利润分配未分配利润。
2023 01/15 11:29
84784970 
2023 01/15 11:31
哦哦，老师年底这个本年利润怎么结转
郭老师 
2023 01/15 11:32
借本年利润，贷利润分配未分配利润如果是相反的，上面的分录不变，金额是负数
84784970
2023 01/15 11:33
这个本年利润的金额是怎么确定的老师
郭老师
2023 01/15 11:34
本年利润科目余额表或者是明细账总账最后的余额就可以的。
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