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去年所得税是核定征收，今年是查账征收，去年暂估发票未收到，这么做账对吗
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你好，没有看到你的账务处理
2023 01/15 13:35
84784968 
2023 01/15 13:38
不好意思
郭老师 
2023 01/15 13:40
你好，你这个是虚增的吗？如果实际有业务的，你不需要做账务处理的。
84784968
2023 01/15 13:45
当时计提的成本，然后也没有什么实际的东西，这笔分录做还是不做呢，做的话，资产负债表未利润和利润表就不匹配了
郭老师
2023 01/15 13:47
也就是你做的这笔业务并没有实际业务，是这个意思吗？如果是的话，可以这么做的，报表勾机关系不一致，可以忽略
84784968
2023 01/15 13:48
收入是有实际的，收入的就是成本，这一块没有票进来，当时暂估的
郭老师
2023 01/15 13:49
好，那你等着发票到了不就行了，现在不用调整的。
84784968
2023 01/15 13:49
像我这种情况怎么处理比较稳妥？
84784968
2023 01/15 13:50
不会有进项发票进来了，当时是核定征收的.然后收入的发票是开出去了
郭老师
2023 01/15 13:51
你好，你们单位不需要支付吗？不管有没有发票，你需不需要支付。
84784968
2023 01/15 13:54
没有支付，发票老板可能开到其他公司去了
郭老师
2023 01/15 13:57
你好，那你就红冲就可以的。
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