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老师请问 1在计提工资的时候是计提的代缴社保前的还是代缴社保后的？ 2代缴社保的时候是 公司承担社保，借：管理费用-社保 代缴个人社保，贷：其他应收款-个人 对吗？不对怎么改正？
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你好，计提的是扣除社保之前的
计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的）
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的）
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款（个人负担的）
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的）
其他应收款/其他应付款（个人负担的）
贷银行存款
2023 01/15 13:42
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