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年底怎么预估计提12月的工资和成本费用？
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您好，是根据人力统计的工资做暂估，成本费用根据各个部门提供数据
2023 01/15 14:22
84784977 
2023 01/15 14:23
人力没有提供工资的情况下怎么预估呢
小林老师 
2023 01/15 14:25
您好，那就比较麻烦，人力不提供的原因？
84784977
2023 01/15 14:27
公司20号才发薪，工资表常往后推才出来，而且工资两部份组成，除了基本工资是可知的，绩效工资需要甲方出数据才能实际核算出，甲方出数据也很拖
小林老师
2023 01/15 14:48
您好，那您参考上月数据
84784977
2023 01/15 14:57
那实际支付与计提之前的差额怎么处理呢？
小林老师
2023 01/15 15:28
您好，1月根据准确数据进行调整，用以前年度损益调整
84784977
2023 01/15 20:18
请老师写下分录
小林老师
2023 01/15 20:28
您好，1借以前年度损益调整（红字）贷应付职工薪酬（红字），2借以前年度损益调整，贷应付职工薪酬
84784977
2023 01/15 20:53
企业所得税汇算需要调整吗
小林老师
2023 01/15 20:56
您好，汇算清缴按按调整后的金额，若汇算清缴前取得发票，不需要纳税调增
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