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12月计提了年终奖，今年1月分支付实际金额大于去年计提金额，那要如何调整
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借以前年度损益调整
贷应付职工薪酬工资补计提上就可以了
2023 01/15 14:51
84784953 
2023 01/15 19:52
付款分录：借应付职工薪酬 按实际金额支付的金额
贷：银行存款
对吗？
那去年计提的员工年终奖分别进管理费、销售费，生产成本，都跟实际支付金额不一致，是不是就按你说的超出金额部分放入以前年度损益就好了，用不用调管理费，销售费，生产成本吗？
郭老师 
2023 01/15 19:52
这个生产成本结转到了主营业务成本吗？如果是的话，都用以前年度损益调整来做就可以的。
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