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老师，2021年我暂估入库300万借原材料，贷应付账款／暂估，汇算清缴时暂估入库的300万材料调整了，2022年我要做一笔怎样的分录呢可以做借应付账款／暂估 贷年度损溢？到了2022年应付账款／暂估还挂有300万账上
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你好，这个你结转到了主营业务成本的吗？
2023 01/15 15:04
84785042 
2023 01/15 16:22
我就挂在那个应付账款／暂那里啊！
郭老师 
2023 01/15 16:25
我知道啊
借原材料
贷应付帐款暂估
借主营业务成本贷原材料
做这个第二个了吧
是的话借应付帐款贷原材料
借原材料
贷以前年度损益调整
借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润
84785042
2023 01/15 16:33
我已经领了料做了主营业务成本，现在贷不了原材料了是空了，可以借应付账款／暂估 贷以前年度损益调整
郭老师
2023 01/15 16:41
可以的，可以这么做的。
84785042
2023 01/15 16:56
借应付账款／暂估 贷以前年度损益调整 借以前年度调整 贷未分配利润是吗老师
郭老师
2023 01/15 16:57
你好是啊
是这么做的
84785042
2023 01/15 18:28
老师，那办公费呢？一万块没票的也是怎样做呢？借什么？然后贷以前年度损益
郭老师
2023 01/15 18:48
什么原因没发票
实际有业务的吗
84785042
2023 01/15 18:56
有的付了款，然后业务一直没有收票回来，
郭老师
2023 01/15 19:03
实际有业务没发票调增就可以了
不需要做账务处理
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