老师您好，10月销售税费20万，取得进项10万，之前待认证6万，本期纳税4万，分录是不是，（l）先转出待认证4万，简写借：应交税一进项6万，贷应交税一待认待转出6万。（2）月末结转，借应交一销2o万，贷应交进项16万（还是10万），转出末交增值税4万，（3）转出末交：借转出末4万，贷未交增值税4万_实务

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老师您好，10月销售税费20万，取得进项10万，之前待认证6万，本期纳税4万，分录是不是，（l）先转出待认证4万，简写借：应交税一进项6万，贷应交税一待认待转出6万。（2）月末结转，借应交一销2o万，贷应交进项16万（还是10万），转出末交增值税4万，（3）转出末交：借转出末4万，贷未交增值税4万

84785036| 提问时间：2023 01/15 16:56

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李老师2

金牌答疑老师

职称：中级会计师,初级会计师,CMA

你的分录是正确的。1) 先转出待认证4万，简写借：应交税一进项6万，贷应交税一待认待转出6万。2) 月末结转，借应交一销20万，贷应交进项10万，转出末交增值税4万。 3) 转出末交：借转出末4万，贷未交增值税4万。

2023 01/15 17:06

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