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处理供应商注销发票的标准步骤是：首先，应首先行政性处置此注销的供应商。如：根据公司章程、财务负责人签字等档案，准备通知书，说明供应商如今已停止合作关系，重申任何未完成交易必须立即终止；其次，确认供应商已经停止了任何未完成的合同；再次，公司要求供应商开具未完成发票，若供应商因某种原因拒绝，应向上级提出书面申诉，明确供应商未完成发票的缘故，请求供应商提供补充证明文件；最后，公司要严格遵循政策，如果发现任何不严谨行为，则需要采取相应纠正措施，以避免类似问题的再次发生。 拓展知识： 处理供应商注销发票还可以采取其他手段，比如：记录与供应商相关的所有账目，并确保账目准确无误；组织财务人员审计供应商的账单；调整供应商的分期付款，以及对供应商履行合同的有效性进行审查。