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老师你好，发现下级公司2021年未计提年终奖。但是2022年冲销计提2021年终奖。出现这个错误，如何调整？
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你好，你先核对一下应付职工薪酬和个税申报表能不能对上。
但是2022年冲销计提2021年终奖
这个分录冲掉
2023 01/15 19:18
84785018 
2023 01/15 19:24
2022冲销计提2021年终奖，这个分录冲掉，意思是他不应冲销，对吧？那他今年的利润就会减少？这样符合规定？
小小霞老师 
2023 01/15 21:27
你这个属于做错账，有依据的话就可以的呢
84785018
2023 01/15 21:38
利润减少是应该减2021年的，还是2022年的呢？2021年报表已出，利润已审核。
小小霞老师
2023 01/15 22:06
那你可以用以前年度损益调整科目来处理
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