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问题已解决
老师 可以帮我看看这张表哪里出错了吗？
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你好，37行，你这里负数
现金流量表代表的是货币资金，不会有负数出现
2023 01/15 20:01
84784967 
2023 01/15 20:03
红色字体那两项呢 老师
84784967
2023 01/15 20:07
可是我们目前没有任何的收入 只有3000000万注资款呀
陈诗晗老师 
2023 01/15 21:11
这里看不出有什么问题
84784967
2023 01/16 08:26
老师这三张表有什么问题没有呢
84784967
2023 01/16 08:27
再配上这种费用明细表的话
陈诗晗老师
2023 01/16 09:53
你这两张表，它不能直接反映你现金流量表，你标红的数据，这个没办法直接去分析。
84784967
2023 01/16 09:55
老师 如果12月份的工资 还13月底的时候就已经发了，那么做12月份的账的时候 还需要做计提本月工资吗？
陈诗晗老师
2023 01/16 10:01
要做的呀，但是计提他是每个月都要做的，你什么时候发放就做发放的处理。
84784967
2023 01/16 10:07
那12月的保险 在12月份的时候也缴费了的呢 这样也需要做计提吗？
陈诗晗老师
2023 01/16 10:41
需要的呀，就是你12月要做计提和缴纳两步。
84784967
2023 01/16 10:46
好的呢 谢谢老师
84784967
2023 01/16 10:47
老师 如果我付了厂房设计费50000块钱，款项已经付出去了，但是还没收到发票，做往来账的话要怎么做呢？
陈诗晗老师
2023 01/16 10:48
你就放到预付账款里面进行处理就行了。
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