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是的 ，是的，是的

那你冲暂估 借：主营业务成本  负数 贷：应付账款负数 正确的 借：主营业务成本等 贷：应付账款

结转损益的那个凭证

那个不用管，这个月做完系统会自动结转

我没用系统，手工的，正确的应该怎么做

借：本年利润 贷：主营业务成本  按二者差额

所有的凭证写全下，我看下呗

冲暂估 借：主营业务成本  负数-100 借：应付账款100 正确的 借：主营业务成本等120 贷：应付账款120 结转损益 借：本年利润20 贷：主营业务成本 20

不应该先是月末暂估：借：库存商品 贷：应付账款-暂估，这样整个全过程写下来

月末暂估是上个月的，我没给你写上个月的处理，只是写冲了当月的完整处理

不明白，还是整个写下来吧，你写的跟我写的不一样

月末暂估 借：库存商品等100  贷：应付账款100  结转成本  借：主营业务成本  100贷：库存商品100 月末结转  借：本年利润 100 贷：主营业务成本100 冲暂估 借：主营业务成本  负数-100 借：应付账款100 正确的 借：主营业务成本等120 贷：应付账款120 结转损益 借：本年利润20 贷：主营业务成本 20

冲暂估那个分录为啥只有主营业成本和应付帐款，为啥这样写，冲暂估不是应该冲上个月的分录吗，上个月不是3个分录都要冲吗

你看下上个月分录库存商品是不是一借一贷没有了，主营业务成本也是

库存商品没了，是的，主营业务成本不也没了吗？你为啥还写主营业务成本

主营业务成本和库存商品不同，损益类科目每个月固定结平，但是利润表取数还有的啊