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老师就是，分公司上缴给总公司的利润，合并报表的时候如何抵消这一笔呢？原本就是一起汇总缴纳税款的
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您好，借其他应付款，贷其他应收款
2023 01/15 20:56
84785036 
2023 01/15 21:07
老师，因为总公司这边不是记了投资收益，不要冲销吗？合并报表就多了
小林老师 
2023 01/15 21:34
您好，总公司不做投资收益，总分之间都是往来科目
84785036
2023 01/15 21:44
我是分公司上交总公司的利润做到其他往来款吗？
小林老师
2023 01/15 21:45
您好，是的，总分之间的往来，处理购销，都计入其他应收款
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