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问题已解决
请问老师，贷方科目应付职工薪酬-社保费（单位部分）怎么做平
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你好
多计提了
借应付职工薪酬社保
借管理费用负数
2023 01/15 22:39
84785028 
2023 01/15 22:42
老师，前就的分录就是这样做的，借：管理费用-工资 管理费用-社保费 （单位）贷：应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保费（单位），不对吗
郭老师 
2023 01/16 05:47
对的
但是你多计提了才有余额的吧
84785028
2023 01/16 08:10
老师，汽车打的是首付款，但发票已到，按揭款是从个人账户扣的，这个应该怎么账务处理
郭老师
2023 01/16 08:16
借固定资产
应交税费、应交增值税进项，
贷银行存款、
长期应付款
按月还贷款，借长期应付款、
财务费用、利息，
贷其他应付款。个人
84785028
2023 01/16 09:01
老师，因为是别人挂公司的汽车，这个长期应付款金额都不知道，是不是得要一些相关的资料，车主只给了购车发票和保险合同，他那边应该还有一个购置税的完税证明
郭老师
2023 01/16 09:01
你好，让他给你支付的证明
可以让他问一下银行每个月还款的本金和利息分别是多少
84785028
2023 01/16 09:14
老师，车是前一个买，购置税是次月交的，这个应该怎么账务处理啊
郭老师
2023 01/16 09:16
借在建工程应交税费、应交增值税进项，贷银行
长期应付款
借在建工程贷银行
借固定资产，贷在建工程。
84785028
2023 01/16 10:57
老师，这个在建工程和长期应付款需要设置二级科目吗
郭老师
2023 01/16 10:58
对的，是的，是这么做的。
84785028
2023 01/16 11:00
老师，您的意思是在建工程、长期应付款和固定资产都要设置二级科目对吧？怎么设合适
郭老师
2023 01/16 11:02
是的。二级科目，车款、购置税、长期应付款、贷款。
84785028
2023 01/16 11:04
老师，在建工程后面设什么 二级啊，长期应付款设的二级应该是扣款人的名字对吧，固定资产二级是不是汽车啊
郭老师
2023 01/16 11:05
你好，在建工程二级科目车款购置税，这个收到了吗？
郭老师
2023 01/16 11:05
然后固定资产的二级科目写车的名字。
郭老师
2023 01/16 11:06
长期应付款这个二级科目可以写贷款。
84785028
2023 01/16 11:14
老师，我第一个月是拿到首付的附款回单和全款的发票，我的分录是这样的 摘要：支付购车首付款 借：在建工程 应交税费-应交增值税（待认证）贷 ：长期应付款 银行存款。这样对吗？二级还没写，只录了一级科目
郭老师
2023 01/16 11:16
可以的，可以这么做的。
84785028
2023 01/16 11:21
老师，第二个月购置税的完税证明到了，再怎么处理
郭老师
2023 01/16 11:21
借在建工程购置税，贷银行存款。
84785028
2023 01/16 11:38
老师，这个月在建工程二级设购置税，那上月付车款在建工程的二级设什么明细
郭老师
2023 01/16 11:40
借长期应付款二级科目贷款，
财务费用、利息，
贷其他应付款个人
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