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请问老师，个人经营所得里的收入填含税收入还是不含税？
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你好，填写不含税的销售额。
2023 01/16 08:04
84785028 
2023 01/16 08:08
老师，这个月没有收入，但有成本进来，能不能结转成本，商贸和建筑这会的账务处理是否一样？
郭老师 
2023 01/16 08:11
不可以，有收入才能有成本，收入和成本需要匹配的，所有的企业都是这么做的
不一样，商贸结转的成本借主营业务成本贷库存商品，
建筑借主营业务成本贷工程施工
商贸外购的商品入库之前的商品价格加上韵达费、装卸费、
建筑如果是包工包料的工程人工费、材料费，项目上的间接费用、机械费都属于成本
84785028
2023 01/16 08:15
老师，老板开过来的五金一批发票，我能否放在工程施工-材料费里
郭老师
2023 01/16 08:16
用在工程项目上的，可以的。
84785028
2023 01/16 08:58
老师，当月没收入不结转成本，那有哪些是可以结转的呢，社保工资类的费用可以结转吗
郭老师
2023 01/16 08:58
你好，费用该做的还是正常做
84785028
2023 01/16 09:02
老师，费用是属于损益类，每个月都要结转为零对吧
郭老师
2023 01/16 09:02
对的，是的，需要这么做的。
84785028
2023 01/16 10:40
老师 ，财务软件里有待抵扣进项税额、待认证进项税额、待转销项税额这三个我应该在什么时候用
郭老师
2023 01/16 10:41
待抵扣，这个是辅导期，纳税人当月认证了，当月不允许抵扣，税务局比对通过才可以抵扣的。
郭老师
2023 01/16 10:42
待认证这个事，你的发票没有认证，做账务处理的。
郭老师
2023 01/16 10:42
带转销项税额这个是不属于增值税纳税义务的，但是你确认了收入。
84785028
2023 01/16 10:45
老师，我现在进项多了没勾选应该是做到待认证进项税额里对吗？月末在应交税费的借方余额里可对
郭老师
2023 01/16 10:47
对的，是的，是这么多的。
84785028
2023 01/16 10:49
老师，上个季度企业所得税和印花税忘记计提了，这个月应该怎么账务处理？
郭老师
2023 01/16 10:50
借以前年度损益调整，
贷应交税费做这个月末把这个以前年度损益调整结转到利润分配未分配利润。
84785028
2023 01/16 10:51
我这个月是这个录入凭证的，摘要：缴纳所得税、印花税 借：所得税费用 税金及附加-印花税 贷：银行存款 这样可以吗
郭老师
2023 01/16 10:52
可以的，可以这么做的。所得税的一定要集体所得税的修改。
84785028
2023 01/16 10:52
老师，我的意思是12月凭证能不能这么做
郭老师
2023 01/16 10:53
12月份不能这么做，你还银行没有支付。
84785028
2023 01/16 10:53
老师，这两个税种没有计提到应交税费过渡可要紧
郭老师
2023 01/16 10:54
不可以的，上面回复了所得税的一定要计提。所得税的需要修改。
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