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问题已解决
老师，在看我有没有报税报完，看了下税种核定。麻烦您帮我看下图片红色框的怎么申报，
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增值税你是一般纳税人还是小规模的？
2023 01/16 09:21
84784971 
2023 01/16 09:25
一般纳税人
郭老师 
2023 01/16 09:30
勾选平台里面先勾选发票抵扣统计的页面确认，然后再系统里面上报汇总
郭老师
2023 01/16 09:30
去电子税务局里面申报。附表一是填写销售额，附表二三十五栏填写你的进项
郭老师
2023 01/16 09:30
残保金你看下今年需要申报吗？
郭老师
2023 01/16 09:31
是按年填写的，这里填写的是你的工资和平均人数。
84784971
2023 01/16 09:33
新公司，没开发票，1月初税务平台0申报报好了，税务uk盘也清了，但是后面发现有误，作废重新申报了，申报了营业账簿
84784971
2023 01/16 09:34
残保金我这里税种认定信息写着次年9.30申报
郭老师
2023 01/16 09:36
那你去年的在九月底申报就可以的，其他的不用申报。
郭老师
2023 01/16 09:37
自然人电子税务局里面去申报工资的。
郭老师
2023 01/16 09:37
企业所得税根据你的利润表来申报。
84784971
2023 01/16 09:38
个税，企业所得税申报好了，但是其他现代服务和陆路货物运输服务怎么申报
郭老师
2023 01/16 09:39
你好，我上面第一个写了你没有看懂，哪一个没有看懂。
郭老师
2023 01/16 09:39
你有销售额吗？销售额是多少？开的多少的发票？
84784971
2023 01/16 09:41
老师，是新公司，12月没有业务，只收到投资款和一笔利息
郭老师
2023 01/16 09:43
啊，那直接打开零申报就可以的，你有开票系统的，在开票系统里面点上报汇总，然后再申报。
84784971
2023 01/16 09:51
开票系统没有上报汇总怎么办，零申报已经报了
郭老师
2023 01/16 09:53
你好，已经申报完毕了，就不需要再做了，在你的开票系统里面反写监控就可以了。
84784971
2023 01/16 09:57
老师，怎么反着监控
84784971
2023 01/16 09:57
反写监控
郭老师
2023 01/16 09:58
你好，在汇总上传里面点开，然后有一个上报汇总，还有一个反写监控不是吗
84784971
2023 01/16 10:02
税控盘没在手上，我等下自己找下，另外还是有个地方不明白，其他现代服务和陆路货物运输服务怎么申报，在增值税附表二，三里面吗
郭老师
2023 01/16 10:03
你好，这个是你的销售额，证实你自己的销售额，销售额在附表一里面。
郭老师
2023 01/16 10:04
现代服务6%的，6%一般计税，服务一栏
9%的在9%服务一栏一般计税。
84784971
2023 01/16 10:05
老师明白了，我们12月都是0所以不用填，直接0就好了对吗？
郭老师
2023 01/16 10:07
可以的，可以这么做的。
84784971
2023 01/16 10:08
谢谢老师
郭老师
2023 01/16 10:09
不用客气，工作愉快。
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