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工资表的工资是2000其中个人社保是452.36 请问这个计提工资和开工资的时候分录怎么做 社保是1488.03 其中个人部分是452.36单位部分是1035.67 请问这个计提社保和交社保的时候分录怎么做
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你好； 借管理费用- 社保1035.67 贷应付职工薪酬- 社保1035.67 ； 缴纳 ：借 应付职工薪酬- 社保1035.67 ； 其他应收款-个人社保452.36 贷 银行存款 1488.03
2023 01/16 09:37
84784961 
2023 01/16 09:56
工资表的工资是2000其中个人社保是452.36 请问这个计提工资和开工资的时候分录怎么做
meizi老师 
2023 01/16 09:56
你好； 借管理费用-工资2000贷应付职工薪酬-工资 2000； 借 应付职工薪酬-工资 2000 贷其他应收款 -个人社保452.36 贷银行存款
84784961
2023 01/16 11:33
只计提工资，不支付，下个月支付
meizi老师
2023 01/16 11:35
你好； 可以的；先做计提分录处理
84784961
2023 01/16 11:40
只计提工资的分录这样做对么
借:管理费用-工资2000
贷：应付职工薪酬-工资2000
借：应付职工薪酬-工资452.36
贷：其他应收款个人社保452.36
meizi老师
2023 01/16 12:14
你好； 是的； 之后你发工资在做发工资分录即可
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