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老师，我今年做上年的年度损益调整到未分配利润，那年的利润是不是就会增大了？
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同学你好
对的
贷方的话就增加了
2023 01/16 09:45
84785042 
2023 01/16 12:29
但我上年会算清缴的时候已经交企业所得税的，我只是今年补做上年的分录
朴老师 
2023 01/16 12:35
同学你好
补做就可以了
84785042
2023 01/16 12:40
资产负债表利润未分配有影响吗
朴老师
2023 01/16 12:47
同学你好
这个没有影响
84785042
2023 01/16 12:47
1月做了借累计折旧贷主营业务成本的，现年底是做借主营业务成本贷以前年度损益，借以前年度损益调整 贷未分配利润这样
朴老师
2023 01/16 12:50
同学你好
不是的
以前年度损益调整是代替主营业务成本的
借累计折旧
贷以前年度损益调整
借以前年度损益调整
贷利润分配未分配利润
84785042
2023 01/16 12:56
汇算清缴时会计事务所叫做了借累计折旧，贷主营业务成
朴老师
2023 01/16 12:59
同学你好
这个不是跨年调整
84785042
2023 01/16 13:01
是跨年的，2021年估要调出来，我2022年做分录借累计折旧贷主营业务成本
朴老师
2023 01/16 13:06
这个跨年的最好是用跨年的科目
84785042
2023 01/16 13:25
不用主营业务成本
朴老师
2023 01/16 13:31
同学你好
对的
用以前年度损益调整
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