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一般纳税人收到一张增值税专用发票，不抵扣，不认证，怎么做账呢？
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你好，直接价税合计做账就行。
2023 01/16 09:44
84784954 
2023 01/16 09:46
以后有销项了还是要抵扣的，现在进项税入哪个科目
东老师 
2023 01/16 09:46
那你可以把税额进入到待认证进项税额
84784954
2023 01/16 09:57
那待认证进项税还用结转吗？
东老师
2023 01/16 09:58
这个是不需要接转的。
84784954
2023 01/16 10:00
那报表系统里的，资产负债怎么不平了呢？
东老师
2023 01/16 10:00
是不是你报表系统的问题？
84784954
2023 01/16 10:05
没有啊，之前的都是平的，就做了这一笔他就不平了
84784954
2023 01/16 10:06
没有啊，之前的都是平的，就做了这一笔他就不平了
东老师
2023 01/16 10:06
这个具体是怎么做账的？
84784954
2023 01/16 10:11
借 ：管理费用
应交税费--待认证
贷：其他应付款
东老师
2023 01/16 10:11
你这个待认证进项是是不是新增加的科目？
84784954
2023 01/16 10:14
不是啊，系统上一直就有的，自动就有的
东老师
2023 01/16 10:15
肯定是你公式有问题肯定是你公司有问题。不然会计分录平 报表不会不平
84784954
2023 01/16 10:18
怎么修改公式，我没有动过公式啊，现在，待抵扣认证的金额出现在了其他流动资产，，应交税费下面还有负的，所以不平
东老师
2023 01/16 10:19
这个得看你的财务软件，还是得和你的服务商确认。
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