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公司之前部分客户不需要发票所以直接确认为无票收入了，现在客户需要开票，给他开了，账务要如何处理，红冲之前的收入现在按开票确认吗，但是报税时收入和开票数据匹配不上
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借应收账款负数
贷主营业务收入负数
应交税费，负数
借应收账款，
贷主营业务收入应交税费
2023 01/16 10:06
郭老师 
2023 01/16 10:06
未开具发票一栏填写负数，开具的发票一栏填写正数
84784956 
2023 01/16 10:28
未开具发票填写负数请问是填写在哪一栏
郭老师
2023 01/16 10:31
一般纳税人附表一有一个未开具发票。
84784956
2023 01/16 10:31
小规模纳税人 请问是填写在第6栏吗
郭老师
2023 01/16 10:32
哦，不是的，之前你申报的时候在40栏里面填写的吗？如果是的话，现在在第十栏里面填写，也就是一正数一负数，这个金额就不要申报了，只填写其他的就可以了。
郭老师
2023 01/16 10:32
不是40栏，是第十栏里面。
84784956
2023 01/16 10:39
现在系统开票汇总数是48万，账上因为红冲了无票收入只有43万，在第10栏填报43万可以吗
郭老师
2023 01/16 10:41
可以的，可以这么做的。
84784956
2023 01/16 10:46
第10栏填报不上去，系统好像自动比对超过45万元要填写在12栏吗
郭老师
2023 01/16 10:48
去税务局那边申报的。
郭老师
2023 01/16 10:48
自己申报不了的，去税务局申报。
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