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年末结转税金的凭证应该怎么做呢？
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你好，具体的是哪一个税金的，增值税的吗？你是一般纳税人吗？
2023 01/16 10:12
84785036 
2023 01/16 10:13
一般纳税人，出口退税，贸易公司
郭老师 
2023 01/16 10:15
借应交税费应交增值税转出未交增值税，
贷应交税费、应交增值税进项，
借应交税费出口退税，
贷应交税费、应交增值税转出未交增值税
84785036
2023 01/16 10:16
怎么之前的转出未交增值税在贷方呢
84785036
2023 01/16 10:16
之前的凭证
郭老师
2023 01/16 10:17
你看一下你现在都有哪些科目有余额在借方还是贷方
84785036
2023 01/16 10:33
老师，麻烦看下这个怎么接年末结转税金的凭证呢？谢谢
郭老师
2023 01/16 10:36
借应交税费、应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项10737852.21
应交税费、应交增值税进项出口退税7464712.12
应交税费、应交增值税进项国内3273140.09
借应交税费、应交增值税出口退税6763402.36，
应交税费应交增值税销项3308308.07
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
84785036
2023 01/16 10:36
这个是完整的数据
84785036
2023 01/16 10:36
可以再帮忙看下吗？谢谢
郭老师
2023 01/16 10:38
你好
写了看一下的。
郭老师
2023 01/16 10:38
附加税那些你是不是没有缴纳？
84785036
2023 01/16 10:48
1月份缴纳了
84785036
2023 01/16 10:49
我按你给的填写下来，怎么是这样的呢
郭老师
2023 01/16 10:50
别截图这一个，看你最后的余额还有哪些科目有。
84785036
2023 01/16 10:51
余额都截出来了啊，科目余额表
郭老师
2023 01/16 10:51
截图你的科目余额表看一下的。
84785036
2023 01/16 10:51
你需要给你看科目余额表吗？
郭老师
2023 01/16 10:51
做平了吗？做平了就不用看的，还有什么疑问的你再截图。
84785036
2023 01/16 10:54
不是很明白，我不会年末结转税金，这张凭证内容，麻烦根据我给的应交税金的余额，指教一下好吗？
郭老师
2023 01/16 10:54
就是把它做到相反的科目，然后对方科目做转出未交增值税，这个理解了吗？
郭老师
2023 01/16 10:55
所有的三级科目都结转到转出未交增值税里面的意思。
84785036
2023 01/16 10:55
可以直接根据我给的明细，写完整的凭证给我看下好吗？谢谢
郭老师
2023 01/16 10:57
借应交税费、应交增值税转出未交增值税10377852.21加746712.12加3273140.09
贷应交税费应交增值税进项10737852.21
应交税费、应交增值税进项出口退税7464712.12
应交税费、应交增值税进项国内3273140.09
借应交税费、应交增值税出口退税6763402.36，
应交税费应交增值税销项3308308.07
贷应交税费应交增值税转出未交增值税6763402.36加3308308.07
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