00:10:00
问题已解决
用上期留抵的增值税额抵扣本期的增值税额，怎么做账呢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，你上期怎么做账的？平时增值税是怎么结转的？
2023 01/16 10:26
84784971 
2023 01/16 10:39
我才接手，之前没有用留底的扣过，都是直接勾选的
东老师 
2023 01/16 10:40
比如说本期抵扣留抵进项税额。借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税
84784971
2023 01/16 10:43
这个是不是要做在12月，我已经申报了，没有做怎么办
东老师
2023 01/16 10:43
你如果没有计提增值税的话，一月份再做也可以。
84784971
2023 01/16 10:47
这个增值税是未开票收入，怎么做账呢
东老师
2023 01/16 10:48
借银行存款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额
84784971
2023 01/16 10:51
我12月份直接贷收入，没有做应交税费，我1月怎么补呢
东老师
2023 01/16 10:52
借以前年度损益调整 贷应交税费应交增值税销项税额
借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整
84784971
2023 01/16 10:54
收入的金额也有错，里面也包含了增值税额，怎么做
东老师
2023 01/16 10:54
就按照我上面的这么做账
84784971
2023 01/16 10:57
我这个销项是用留底的税额抵扣的，借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税，这样做么
东老师
2023 01/16 10:58
对，所以我得看看你咋结转增值税的
84784971
2023 01/16 11:03
老师您看一下
东老师
2023 01/16 11:05
这么看，你平时应该是没有结转的，所以就按照我说的这么做就可以。
84784971
2023 01/16 12:36
我可以借主营业务收入，贷应交税费销项么？
东老师
2023 01/16 12:38
你这么做的话也是可以的。
84784971
2023 01/16 12:48
是去年12月份的不影响吧？摘要我要怎么写呀老师
东老师
2023 01/16 12:50
调整某号记账凭证就行
阅读 59
描述你的问题，直接向老师提问
163
意见反馈
