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老师好，我公司公司当月工资下月发放（即12月工资在1月发放），请问：上年12月计提1月工资时，计提多了3000元，请问在1月时，如何冲减这计提多了3000元的会计分录？
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同学你好
原分录负数红冲就可以了
2023 01/16 11:03
84785003 
2023 01/16 11:05
但跨年了呀，跨年也只做负数红冲即可？具体分录是什么？
朴老师 
2023 01/16 11:14
同学你好
就是原分录负数红冲
84785003
2023 01/16 11:43
就只做：借 应付工资，贷 管理费用 吗？不用“以前损益调整”吗？
朴老师
2023 01/16 11:44
金额不大这个可以的
84785003
2023 01/16 11:48
那么，金额要多大才用到这个“以前损益调整”这个科目？
朴老师
2023 01/16 12:06
几千以上都要用的
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