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问题已解决
老师：您好！我们公司第三季度所得税出现盈利，之前年度有15万的亏损可以弥补，弥补完亏损后还有3万元的盈利，交了900多的企业所得税，这个季度（第四季度）亏损，在报报表的时候把数据填上后，显示弥补以前年度亏损，不需要交企业所得税，以前年度亏损第三季度不是已经弥补完了吗？
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你好，你的弥补亏损这里填写的是年累计，因为你填写营业收入、营业成本、利润总额也是年累计的。
2023 01/16 11:11
84785000 
2023 01/16 11:14
老师：如果上个季度我企业所得税盈利了3万，这个季度又亏损了2万，到5月份汇算清缴的时候，我该怎么申报？
84785000
2023 01/16 11:15
以前年度可弥补有15万左右。
郭老师 
2023 01/16 11:17
哦，那你就填写年累计的数据就是的，实际利润是1万，最后是不需要缴纳所得税的。
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