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已经抵扣专票，红冲后，分录怎么写啊，之前是： 借：主营业务成本 应交税费—应交增值税—进项税额 贷： 银行存款
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红冲后的分录如下：
借：银行存款
应交税费—应交增值税—进项税额
贷：主营业务成本
2023 01/16 11:13
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小规模开专票分录是这么做的吗？
借:银行存款
贷:主营业务收入
应交税费——应交增值税
借应交增值税
贷未交增值税
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老师您好请问收到一张成本专票 分录是借：主营业务成本 借：应交税费-应交增值税进项 贷：银行存款 是这样写吗？因为以前我们是小规模 发票入账时没有写借：应交税费-应交增值税进项 直接写的 借：主营业务成本 贷：银存 我现在要拿以前这些票抵扣 我是不是要把账挑出来？
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老师，如果这个月不抵扣勾选进项发票，这样写分录对吗
借：管理费用
应交税费—应交增值税—待抵扣进项税额
贷：应付账款
下个月抵扣的时候这样写分录对吗
借：应交税费—应交增值税进项
贷： 应交税费—应交增值税—进项税额
应交税费—应交增值税—待抵扣进项税额
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小规模专票普票收入分录，都是 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费应交增值税
借：应交税费-应交增值税 贷：银行存款
但是之前搞错了，写成了一般纳税人那种。借：应收账款 贷：主营收入 应交税费应交增值税销项税。
三级科目生成就无法更改。专票可以按这个分录缴纳（借：应交税费应交增值税销项税 贷银行存款）。那普票怎么消掉这个销项税余额呢，因为普票增值税免的（45w以内）
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公司购买洗碗机给员工作为福利，收到专票怎么做分录？ 但这个之前嗯，人家做的时候已经抵扣过了，然后已经做成了那个主营业务成本了，这个怎么搞呀？ 之前财务在购买时做账录入：借：库存商品 应交税费-应交增值税（进项）贷：应付账款 进项发票已抵扣。这个现在怎么调整？借，主营业务成本
贷，应交税费一应增一进项税额转出 我现在就只做这一次对吗？老师，那这个专票是不能抵扣的么？
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