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问题已解决
12月没有销项票，但是有进项票，以前会留到下个月再勾选抵扣，那现在涉及到跨年度，我是留着下次抵扣还是现在就勾选？怎么做账？ 10月份有一张发票忘记作废了，已经入账，也涉及到跨年，我应该怎么做账？
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你好，你需要抵扣的时候再认证就可以的，没有认证的发票做到应交税费待认证，这个跨年的没有关系，不影响。
2023 01/16 11:33
84784969 
2023 01/16 11:38
好。
10月有一张发票开错了，忘记作废，一直也没有开红字发票，那我就不管了？等到啥时候开了红字再管？
84784969
2023 01/16 11:40
以前从来没有做过待认证应交税费的科目，如果下个月要认证，怎么做分录？
郭老师 
2023 01/16 11:41
对的，是的，是这么做的。
郭老师
2023 01/16 11:41
借应交税费、应交增值税进项
贷应交税费待认证。
84784969
2023 01/16 11:53
谢谢。
年终奖也是在个税里申报吗？一般是做在12月还是一月？
郭老师
2023 01/16 11:56
对的，是的，发放的次月
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