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老师帮我看下 这个还需要怎么结转 才能让2023年从0 开始计算呢。分录怎么写呢。以前几年都没结转 不会。新手
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学员你好，分录如下
借：应交税费-增值税-销项税额52616561.94
贷：应交税费-增值税-进项税额52298031.25
应交税费-增值税-转出未交增值税
应交税费-增值税-减免税款
2023 01/16 11:50
84784973 
2023 01/16 11:55
老师你意思只要这样做 明年 这些科目余额都是0是这意思吗
悠然老师01 
2023 01/16 12:52
是的，你的理解完全正确
84784973
2023 01/16 14:07
1.老师 是不是每年年底都得做这一笔分录，还是不做也不影响？2.为什么 我把贷方数字写进去 借贷不相等呢。
悠然老师01
2023 01/16 14:36
这个不做也不影响的，你的不平是因为应交税费科目本身就有30多的余额
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