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老师我期末结转本年利润啦，余额表本年利润还有余额呢
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你好，那你结转的不对，结转之前是多少。
2023 01/16 12:25
84785029 
2023 01/16 12:31
老师看这余额表
84785029
2023 01/16 12:32
这是本年利润结转
郭老师 
2023 01/16 12:32
借本年利润
贷利润分配未分配利润为322090024.32
84785029
2023 01/16 12:35
我结完之后出的这数
84785029
2023 01/16 12:38
我期初好像也有余额
郭老师
2023 01/16 12:42
你好，你做分录调整，看一下有没有余额。
84785029
2023 01/16 13:15
怎么调整呢老师
郭老师
2023 01/16 13:17
哦，你把你结转的那个删除，然后你换成我的这个。
84785029
2023 01/16 13:18
好的老师
郭老师
2023 01/16 13:20
不用客气，工作愉快。
84785029
2023 01/16 13:25
删要结转的分录后余额表是这样的老师
郭老师
2023 01/16 13:26
你把结转的所有的分录删除，然后你再截图科目余额表。
84785029
2023 01/16 13:29
这个数就对啦吧
郭老师
2023 01/16 13:34
所有的都删除了吗？如果是的话可以的。
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