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请问2019年分录 借：预付账款-顺丰 2893.4 进项税额 173.6 贷：银行存款3067 ，，，后来收到运费344元退费，借：银行 344 贷：顺丰 344，，顺丰未重新开票，那今年怎么调整一下这个余额
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同学你好
预付账款为啥做进项
2023 01/16 13:27
84784972 
2023 01/16 13:33
不好意思，刚才打串了，借：预付账款-顺丰 3067 贷：银行存款3067 ，收到发票 借：运输费 2893.4 进项173.6 贷：预付-顺丰3067，，后来收到运费344元退费，借：银行 344 贷：预付-顺丰 344
朴老师 
2023 01/16 13:34
同学你好
分录是正确的
84784972
2023 01/16 13:35
那今年这个余额 344怎么调平
朴老师
2023 01/16 13:37
退费是冲减之前的预付呀
84784972
2023 01/16 13:43
最后一笔分录就是冲了呀
朴老师
2023 01/16 14:19
同学你好
发票没有冲减吗
那发票也得冲减
费用发票做的分录也得冲
84784972
2023 01/16 14:20
发票还是原来的发票，没有重新开
朴老师
2023 01/16 14:24
同学你好
那就挂往来吧
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