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问题已解决
12月末了，结转增值税，应交税费-未交增值税，有余额，是有问题吗？
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是的，这个是可以有余额
2023 01/16 14:27
84784969 
2023 01/16 14:37
这个金额是和12月未交增值税核对吗？
家权老师 
2023 01/16 14:41
月末先计算
应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出)-加计抵减-上月留抵
如果应交增值税小于0，就不做任何分录，大于0就是以下分录
借：应交税费-增值税-转出未交增值税
贷：应交税费-未交增值税
下月交税分录
借：应交税费-未交增值税
贷：银行存款
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